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部门财政预算
索引号: ??11330500MB1909646J/2019-00002 发文时间: ??2019-07-09
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文件编号: ? 发布机构: ? 市区域合作办(市接轨上海办)
湖州市人民政府区域合作交流办公室2019年部门预算

 

 

湖州市人民政府区域合作交流办公室

2019年部门预算

 

目录

第一部分  湖州市人民政府区域合作交流办公室概况

(一)主要职能

(二)部门预算单位构成

第二部分  湖州市人民政府区域合作交流办公室2019年部门预算安排情况说明

(一)天天娱乐,天天娱乐捕鱼湖州市人民政府区域合作交流办公室2019年收支预算情况的总体说明

(二)天天娱乐,天天娱乐捕鱼湖州市人民政府区域合作交流办公室2019年收入预算情况说明

(三)天天娱乐,天天娱乐捕鱼湖州市人民政府区域合作交流办公室2019年支出预算情况说明

(四)天天娱乐,天天娱乐捕鱼湖州市人民政府区域合作交流办公室2019年市财政拨款收支预算情况的总体说明

(五)天天娱乐,天天娱乐捕鱼湖州市人民政府区域合作交流办公室2019年市一般公共预算当年拨款情况说明

(六)天天娱乐,天天娱乐捕鱼湖州市人民政府区域合作交流办公室2019年市一般公共预算基本支出情况说明

(七)天天娱乐,天天娱乐捕鱼湖州市人民政府区域合作交流办公室2019年市政府性基金预算支出情况说明

(八)天天娱乐,天天娱乐捕鱼湖州市人民政府区域合作交流办公室2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2019市级部门预算公开表


一、湖州市人民政府区域合作交流办公室概况

(一)主要职能

1.负责提出全市区域合作发展重大战略,以及阶段性部署安排。组织拟订和推进实施全市区域合作发展规划,负责编制市级专项规划、行动计划和政策措施。参与起草有关地方性法规、市政府规章草案。

2.牵头实施长三角一体化发展国家战略工作。研究拟订全市参与长三角一体化发展的战略规划、行动方案,提出体制机制改革等方面的重大政策建议。协调推进长三角一体化发展合作中的重要事项和重大项目。牵头推进参与G60科创走廊共建工作。

3.牵头推进融入上海“1+10”同城化都市圈和“1+7”大都市圈工作。组织协调开展接轨上海工作。

4.统筹推进区域合作交流工作,牵头实施参与全省大都市区发展战略,以及参与杭州都市圈建设工作。负责与国内其他城市政府间友好合作工作。指导、协调和服务各类经济合作组织间的经济合作交流。

5.负责协调全市对口工作。牵头编制全市对口支援、东西部扶贫协作和对口合作工作总体规划和相关计划,参与、指导编制专项规划,提出年度援建项目实施和资金安排建议。牵头实施山海协作工程。指导、协调和监督前方工作机构、市直部门和区县对口工作。

6.负责市领导参加其他省、市有关区域合作交流活动的联系和服务工作。

7.管理市人民政府驻上海联络处。

8.完成市委、市政府交办的其他任务。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,湖州市人民政府区域合作交流办公室部门预算包括:本级预算。

二、湖州市人民政府区域合作交流办公室2019年部门预算安排情况说明

(一)天天娱乐,天天娱乐捕鱼湖州市人民政府区域合作交流办公室2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,湖州市人民政府区域合作交流办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、其他收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。湖州市区域合作交流办公室2019年收支总预算665.63万元。

(二)天天娱乐,天天娱乐捕鱼湖州市人民政府区域合作交流办公室2019年收入预算情况说明。

湖州市人民政府区域合作交流办公室2019年收入预算665.63万元,其中:一般公共预算拨款收入390.63万元,占58.7%;其他收入275万元,占41.3%。

(三)天天娱乐,天天娱乐捕鱼湖州市人民政府区域合作交流办公室2019年支出预算情况说明

湖州市人民政府区域合作交流办公室2019年支出预算665.63万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出626.37万元、社会保障和就业支出29.18万元、卫生健康支出10.08万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出261.42万元,39.3%;日常公用支出33.21万元,占5.0%、项目支出371万元,占55.7%

结转下年0万元。

(四)天天娱乐,天天娱乐捕鱼湖州市人民政府区域合作交流办公室2019年市财政拨款收支预算情况的总体说明

湖州市人民政府区域合作交流办公室2019年财政拨款收支总预算390.63万元。收入包括:一般公共预算拨款收入390.63万元

(五)天天娱乐,天天娱乐捕鱼湖州市人民政府区域合作交流办公室2019年市一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

湖州市人民政府区域合作交流办公室2019年一般公共预算当年拨款390.63万元,因本单位为2018年年底新设立,故无2018年执行数

2.一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务支出(类)351.37万元,占89.95%;社会保障和就业支出(类)29.18万元,占7.47%;卫生健康支出(类)10.08万元,占2.58%

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行[政府办公厅(室)及相关机构事务](项)255.37万元,主要用于本办的基本支出人员及日常公用经费等支出。

2)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务[政府办公厅(室)及相关机构事务](项)96万元,主要用于湖州市人民政府驻上海联络处的项目支出

3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)20.84万元,主要用于在编人员的职业年金单位部分支出。

4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)8.34万元,主要用于全办在编人员的养老保险单位部分支出

5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)10.08万元,主要用于本办按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

(六)天天娱乐,天天娱乐捕鱼湖州市人民政府区域合作交流办公室2019年市一般公共预算基本支出情况说明。

湖州市人民政府区域合作交流办公室2019年一般公共预算基本支出390.63万元,其中:

人员经费261.42万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费33.21万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)天天娱乐,天天娱乐捕鱼湖州市人民政府区域合作交流办公室2019年市政府性基金预算支出情况说明。

湖州市人民政府区域合作交流办公室2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)天天娱乐,天天娱乐捕鱼湖州市人民政府区域合作交流办公室2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

湖州市人民政府区域合作交流办公室2019年“三公”经费预算数为20万元,本部门为2019年新增部门,无上年执行数。具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2019年安排因公出国(境)费用4万元,主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、复印件费、公杂费等支出。本部门为2019年新增部门,无上年执行数。

2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算16万元,主要用于向上级汇报工作、调研,兄弟省(市、区)来湖进行调研、考察、培训等接待支出。本部门为2019年新增部门,无上年执行数。

3.公务用车购置及运行维护费:2019安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元。其中,公务用车购置支出 0 万元(含购置税等附加费用);公务用车运行维护费支出 0 万元。本部门为2019年新增部门,无上年执行数。

(九)其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费。

2019年湖州市人民政府区域合作交流办公室的机关运行经费财政拨款预算33.21万元。本部门为 2019 年新成立部门,故无法与上年进行比较。

2.政府采购情况。

2019年湖州市人民政府区域合作交流办公室政府采购预算总额10万元,其中:政府采购货物预算4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,湖州市人民政府区域合作交流办公室所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)”

2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备

4.绩效目标设置情况。

2019年湖州市人民政府区域合作交流办公室部门预算项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款96万元。

5.其他公务支出预算情况说明。

2019年湖州市人民政府区域合作交流办公室会议费预算7万元本部门为 2019 年新成立部门,故无法与上年进行比较。

2019年湖州市人民政府区域合作交流办公室培训费预算7.2万元。本部门为 2019 年新成立部门,故无法与上年进行比较。

2019年湖州市区域合作人民政府交流办公室差旅费预算33.18万元。本部门为 2019 年新成立部门,故无法与上年进行比较。

三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

    6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行[政府办公厅(室)及相关机构事务](项)指行政单位的基本支出

11.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务[政府办公厅(室)及相关机构事务](项):指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。


.2019市级部门预算公开表

附表1

 

2019年市级部门收支预算总表

湖州市人民政府区域合作交流办公室 单位:万元

 

预算数

预算数

一、市财政拨款

390.63

一般公共服务支出

626.37

一般公共预算

390.63

政府办公厅(室)及相关机构事务

626.37

政府性基金预算


行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

255.37

二、省经常性财政补助


一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)

371.00

省经常性一般公共预算


社会保障和就业支出

29.18

省经常性政府性基金预算


行政事业单位离退休

29.18

三、专户资金


机关事业单位基本养老保险缴费支出

20.84

四、事业收入(不含专户资金)


机关事业单位职业年金缴费支出

8.34

五、事业单位经营收入


卫生健康支出

10.08

六、其他收入

275.00

行政事业单位医疗

10.08



行政单位医疗

10.08

本年收入合计

665.63

本年支出合计

665.63

七、上级补助收入


对附属单位补助支出


八、附属单位上缴收入


上缴上级支出


九、用事业基金弥补收支差额


结转下年


十、上年结转




财政拨款结转




其他结转




收入总计

665.63

支出总计

665.63


 


附表2

 

2019年市级部门财政拨款收支预算总表


 

湖州市人民政府区域合作交流办公室 单位:万元

 

预算数

预算数

一、市财政拨款

390.63

一般公共服务支出

351.37

一般公共预算

390.63

政府办公厅(室)及相关机构事务

351.37

政府性基金预算


行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

255.37



一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)

96.00



社会保障和就业支出

29.18



行政事业单位离退休

29.18



机关事业单位基本养老保险缴费支出

20.84



机关事业单位职业年金缴费支出

8.34



卫生健康支出

10.08



行政事业单位医疗

10.08



行政单位医疗

10.08

本年收入合计

390.63

本年支出合计

390.63

 

 

 


 


附表3

2019年市级部门一般公共预算支出表


湖州市人民政府区域合作交流办公室 单位:万元

 

单位代码

单位名称(科目)

基本支出

项目支出

小计

人员支出

日常公用支出

合计


390.63

294.63

261.42

33.21

96.00

619001

湖州市人民政府区域合作交流办公室

390.63

294.63

261.42

33.21

96.00


201一般公共服务支出

351.37

255.37

222.16

33.21

96.00


20103政府办公厅(室)及相关机构事务

351.37

255.37

222.16

33.21

96.00


2010301行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

255.37

255.37

222.16

33.21



2010302一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)

96.00




96.00


208社会保障和就业支出

29.18

29.18

29.18




20805行政事业单位离退休

29.18

29.18

29.18




2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出

20.84

20.84

20.84




2080506机关事业单位职业年金缴费支出

8.34

8.34

8.34




210卫生健康支出

10.08

10.08

10.08




21011行政事业单位医疗

10.08

10.08

10.08




2101101行政单位医疗

10.08

10.08

10.08




 


附表4

2019年市级部门政府性基金预算支出表


 

湖州市人民政府区域合作交流办公室 单位:万元

 


单位代码

单位名称(科目)

基本支出

项目支出


小计

人员支出

日常公用支出


合计


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



注:2019年本单位未安排政府性基金支出。


 

 


附表5

2019年市级部门一般公共预算基本支出表


湖州市人民政府区域合作交流办公室 单位:万元

 

经济分类科目

金额

科目编码

科目名称

合计


294.63

301

工资福利支出

261.41

30101

基本工资

46.99

30102

津贴补贴

61.41

30103

奖金

79.90

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

20.84

30109

职业年金缴费

8.34

30110

职工基本医疗保险缴费

10.08

30112

其他社会保障缴费

0.84

30113

住房公积金

24.25

30114

医疗费

0.76

30199

其他工资福利支出

8.00

302

商品和服务支出

33.21

30201

办公费

1.00

30202

印刷费

2.00

30204

手续费

0.50

30207

邮电费

0.50

30211

差旅费

2.00

30215

会议费

1.00

30216

培训费

1.00

30217

公务接待费

2.00

30226

劳务费

1.00

30228

工会经费

2.40

30229

福利费

8.40

30239

其他交通费用

11.01

30299

其他商品和服务支出

0.40

303

对个人和家庭的补助

0.01

30309

奖励金

0.01


 


附表6

2019年市级部门收入预算总表


 

湖州市人民政府区域合作交流办公室 单位:万元

 

 

 

 

 

单位代码

 

 

 

 

单位名称

 

 

 

 

 

 

市财政预算拨款

省经常性 经费补 

 

专户及其他资金

 

上年结转、结余

 

 

 

小计

 

 

一般 公共 预算

 

     

 

省一 般公 共预 算补 

       

 

 

 

专户 资金

 

事业 收入

(不

含专 户资 金)

 

事业 单位 经营 收入

 

上级 单位 补助 收入

 

下级 单位 上缴 收入

 

用事 业基 金弥 补收 支差 

 

 

   

 

 

基本 支出 结转

 

 

项目 支出 结转

 

 

原专 户结 

合计


665.63

390.63

390.63










275.00




619

湖州市人民政府区域合作交流办公室

665.63

390.63

390.63










275.00




619001

湖州市人民政府区域合作交流办公室

665.63

390.63

390.63










275.00





 


附表7

 

2019年市级部门支出预算总表


 

湖州市人民政府区域合作交流办公室 单位:万元

 

 

单位代码

 

单位名称(科目)

 

基本支出

 

项目支出

事业单位 经营支

对附属单 位补助支

上缴上级

支出

小计

人员支出

日常公用

支出

合计


665.63

294.63

261.42

33.21

371.00




619

湖州市人民政府区域合作交流办公室

665.63

294.63

261.42

33.21

371.00




619001

湖州市人民政府区域合作交流办公室

665.63

294.63

261.42

33.21

371.00





 


附表8

 

2019年一般公共预算“三公”及会议费表


 

湖州市人民政府区域合作交流办公室 单位:万元

 

 

单位代码

 

单位名称

 

合计

三公经费

 

会议费

小计

因公出国

(境)费用

公务接待费

公务用车 运行维护

公务用车

购置

合计


27.00

20.00

4.00

16.00



7.00

619

湖州市人民政府区域合作交流办公室

27.00

20.00

4.00

16.00



7.00

619001

湖州市人民政府区域合作交流办公

27.00

20.00

4.00

16.00



7.00

 


 


附表9

 

2019年市级部门预算财政拨款重点项目支出预算表


 

湖州市人民政府区域合作交流办公室 单位:万元

 

 

单位名称

 

项目名称

 

总计

资金来源

 

项目绩效目标

市财政预算拨款

一般公共预算

政府性基金预算

合计


96.00

96.00



06[06]经建处


96.00

96.00



619湖州市人民政府区 域合作交流办公室


96.00

96.00



 

619001湖州市人民政府 区域合作交流办公室


96.00

96.00




上海联络处工作经 

96.00

96.00


与上海在交通、立业、科技、要素、生态、机制等领域的尝试合作,将湖州打造成为上海都市圈中重要的西翼门户枢纽、绿色智造示范、创新创业标杆、宜居宜游典范,融入长三角工作,推动和其他城市的合作交流。上海联络处和派驻招商工作人员满意率达到100%。

 

备注:2019年部门预算中财政拨款项目只安排了“上海联络处工作经费”一个项目。

 


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